按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我所是公益一类事业单位，主要从事全市专业文艺创作、地方文化艺术研究和非物质文化遗产研究以及我市重点文旅项目相关课题研究等专业创作研究工作，主办刊物有文学刊物《沫水》和美术刊物《水墨乐山》。

2021年重点工作任务介绍。

开展好庆祝建党100周年各艺术门类的庆祝活动；重点主题文艺创作、戏剧小品作品征集；配合文物部门编纂相关书籍，进行地方文化研究；创新发展“嘉阳河流派”川剧艺术、挖掘、整理一批经典传统折子戏、优秀传统剧目，创作川剧小戏，组织指导话剧《青蛇》的排演，组织并参与嘉州画派理论性研究。

二、部门概况

乐山市文化艺术研究所是一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我所收入预算总额为243．08万元，较上年预算数减少4．03万元。其中：当年财政拨款收入243．08万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算243．08万元，其中：基本支出预算243．08万元（人员经费192．50万元，公用经费50．58万元），项目支出预算0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

我所2021年财政拨款收支总预算243．08万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担文化与旅游事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障单位完成特定行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

我所2021年一般公共预算当年拨款243．08万元，较上年预算数减少4．03万元。主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出182．99万元，占75．28％；社会保障和就业支出32．39万元，占13．32％；医疗卫生与计划生育支出7．96万元，占3．27％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出19．74万元，占8．13％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为182．99万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）：2021年预算数为1．08万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为20．87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为10．44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为7．96万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19．74万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我所2021年一般公共预算基本支出243．08万元，其中：

人员经费192．50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费50．58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

我所2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数持平0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平0万元，增长0％。

2．公务接待费较上年预算持平0万元，增长0％。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平0万元，增长0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乐山市文化艺术研究所2021年部门预算批复表.xls