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公开时间：2021年10月15日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置3

第二部分2020年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件14

第五部分附表15

一、收入支出决算总表15

二、收入决算表15

三、支出决算表15

四、财政拨款收入支出决算总表15

五、财政拨款支出决算明细表15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表15

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担全市文化旅游信息的收集、传递和咨询服务；承担全市文化和旅游产业发展情况的统计分析，统计预测，提供涉旅统计信息和政策建议；承担文化旅游数据信息系统的维护管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市文化广电旅游局的领导下，数据中心实现四大目标。

一是实现旅游经济目标超额完成。2020年新开年，受新冠肺炎疫情影响，我市一季度全市文旅行业生产经营受到严重影响、损失惨重；二季度市文化广电旅游局持续发力，加大政策扶持，企业逐步恢复经营，经济开始复苏。三季度做好疫情防控的同时，不断推出新产品新业态，吸引周边众多游客，旅游复苏明显。全年旅游经济与去年基本持平，实现了旅游经济快速恢复发展的目标，全市旅游经济总量继续保持全省第二位，文旅经济保持高质量发展的实景图在嘉州大地全域绘制。

二是实现旅游贡献分析应用目标。年初与市发改委、市统计局，联合成都信息工程大学统计学院组成联合课题组，开展了乐山市旅游增加值核算研究。建立了2018年乐山市涉旅名录库和2019年乐山市涉旅四上单位名录库；构建了旅游增加值核算方法，核算了2018、2019年乐山市旅游增加值及其贡献。经初步测算，2019年全市旅游增加值242．19亿元，占GDP的13．0％，增速达10．8％；2019年旅游对投资的贡献率为24．61％；旅游税收为9．87亿元，占税收总额的5．7％，对税收的贡献率为15．86％；旅游带动的就业人数为25．15万人，占总就业人数的13．5％，对就业的贡献率为32．51％。这些分析研究成果，直观展现了乐山旅游对经济社会发展的积极贡献，为乐山市国家服务业改革示范区创建提供了数据保障，为“旅游兴市，产业强市”定位奠定了数据基础，为世界重要旅游目的地建设提供了决策依据。

三是实现智慧文旅建设目标。会同科技教育科共同推进乐山市智慧文旅建设，按时高质量完成乐山智慧文旅项目。主要成效：一是建成全省首朵“旅游云”。建成乐山乃至全省首朵“旅游云”——乐山旅游云（SaaS）平台。以峨眉山文旅数据中心为基础，积极推动建设西南文旅大数据中心，促进智慧文旅行业信息化集约化发展，为文旅行业疫情防控工作决策提供科学精准数据分析。二是建成智慧文旅指挥调度中心。围绕构建“市域、县域、景域”三级联动指挥调度机制，以文旅应急管理平台建设和文旅大数据平台建设为基础，建设全市智慧文旅指挥调度中心，助力提升文旅应急管理服务水平。三是建成5G＋数字文旅体验中心。围绕“天府三九大·安逸走四川”和乐山“两核九组团”，利用5G、AR/VR、全息投影、裸眼3D等新兴技术打造数字景区、数字文旅体验中心，实现全空间、全时段、多视角游览，拓展景区实地旅游时间空间。四是建成“智游乐山”公众服务平台。推出“智旅乐山”APP、微信公众小程序、二维码等公众服务端，通过实名认证、全网购票、旅游景区票务预约预订，用科技手段助力景区“限量、预约、错峰”，为游客需求提供服务和安全保障，同时积极对接“智游天府”互通共享数据，实现“一号一码一图一部手机”游乐山。我局与联合项目团队密切协同，已全面完成全市14个4A及以上景区视频数据、7个收费4A及以上景区票务预约预定数据接入省“智游天府”平台任务，并同步接入了市“智游乐山”平台；另外，我市8个3A级景区、4个文化场馆视频数据接入了市“智游乐山”平台。同时，启动与省内、省外其他景区数据共享对接联系工作，已完成青海湖、九华山、黄山、黄龙、玉龙雪山、武隆、三清山、重庆金佛山、天山9家景区视频数据；黄龙、武隆、三清山、玉龙雪山4家景区票务预约预定数据的交换。

四是有效保障完成常规统计工作目标。每月督促、审核100多家旅游企业按时填报省文化旅游统计综合平台报表，汇总分析形成“全市旅游经济运行情况”，报送相关数据至市统计局、市发改委、市政府研究室等部门；每季度向省旅发委报送“旅游统计主要指标季报表”等。每季度牵头完成“全国文化文物统计信息系统”中，全市图书馆、文化馆和博物馆相关报表。按时完成700份入境旅游抽样调查，和3900份国内旅游抽样调查问卷审录工作。每个节假日前，做好统计数据表格和相关统计注意事项的衔接工作，确保了每个节日旅游统计任务圆满完成。

二、机构设置

根据中心工作需要，中心内设部室3个：综合管理部、网络运营部和统计分析部。职责如下：

综合管理部：负责中心公文处理、外联协调，工作督办、目标管理、人事管理、档案管理、财务管理等工作；负责编制年度工作计划及半年、全年工作总结；组织实施中心重要会议、重大活动；完成领导交办的其他任务。

网络运营部：承担旅游数据信息的收集、传递和咨询服务；指导和协调全市旅游大数据系统建设；负责“全市智慧旅游”系统，即：“一中心、两平台、一手机客户端”的建设、运营和维护。

统计分析部：负责全市旅游和体育数据统计工作，并授权发布旅游和体育相关统计数据；定期对我市旅游和体育产业发展情况进行数据分析和调研，撰写调研分析报告，并提出建议意见；负责全市旅游和体育数据统计人才的培养和培训。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计61．61万元。与2020年相比，收、支总计各减少12．06万元，减少19．57％。主要变动原因是2020年积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计61．61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61．61万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计61．61万元，其中：基本支出41．03，万元，占66．6％；项目支出20．58万元，占33．4％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计61．61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12．06万元，减少19．57％。主要变动原因是2020年积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出61．61万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12．06万元，减少19．57％。主要变动原因是2020年积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出61．61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出49．63万元，占80．56％；社会保障和就业支出（类）支出5．67万元，占9．2％；卫生健康支出（类）支出1．21万元，占1．96％；住房保障支出（类）支出5．1万元，占8．28％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为61．61万元，完成预算100％。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为49．63万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3．78万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1．89万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1．21万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5．1万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出41．03万元，其中：

人员经费38．63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费2．4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市文化和旅游数据中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于出差。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于保障单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

无。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省乐山市文化和旅游数据中心部门决算编制说明 附表.XLS