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公开时间：2021年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………4  

第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明……………………………………15

第三部分 名词解释……………………………………………26

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………29

附件2……………………………………………………………30

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………48

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………48

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山文化发展研究中心主要从事小凉山民族文化，民间文化的传承、研究、发展；负责嘉阳河川剧艺术传承、研究、发展；有效承接市歌舞剧团、市川剧团转制后和市京剧团、市杂技团撤销后原单位非物质文化遗产保护传承及民族民间文化服务基层、服务市民等公益新任务；承担广播电视及报刊媒介公益性传播、宣传、服务等职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年中心坚持以人民为中心的创作导向，自觉服务人民，不断满足人民精神文化需求为出发点和落脚点，全面完成各项公益性、指令性、创新性的创作展演文旅活动。受疫情影响，全年共计完成30场，其中公益性活动11场，指令性活动9场，创新性活动10场。

二、机构设置

乐山文化发展研究中心为财政全额预算的二级事业单位，内设歌舞艺术研究院、川剧艺术研究院和传媒艺术研究院。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3743.24万元。与2019年相比，收入减少118.73万元，下降5.98%，支出减少136.86万元，下降6.78%，主要原因是2020年无旅游发展专项及文化产业发展专项经费；

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1868.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1868.78万元，占99.992%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.008%。

（注：数据来源于财决01表）

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1868.77万元，其中：基本支出1335.04万元，占71.44%；项目支出533.74万元，占28.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3764.75万元。与2019年相比，财政拨款收入减少93.4万元，减少4.73%、支出减少108.17万元，减少5.84%，

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1868.77万元，占本年支出合计的99.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少121.77万元，下降6.12%。主要变动原因是2020年无旅游发展专项及文化产业发展专项经费

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1868.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1405.68万元，占75.22%；社会保障和就业（类）支出302.27万元，占16.17%；卫生健康支出40.51万元，占2.17%；住房保障支出120.31万元，占6.44%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1868.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒207（类）20701（款）2070102（项）: 支出决算为116.28万元，完成预算100%；207（类）20701（款）2070107（项）: 支出决算为1195.46万元，完成预算100%；207（类）20701（款）2070110（项）: 支出决算为93.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）20805（款）2080502（项）: 支出决算为80.12万元，完成预算100%；208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为124.8万元，完成预算100%；208（类）20805（款）2080506（项）: 支出决算为62.4万元；208（类）20805（款）2080599（项）: 支出决算为8.4万元；208（类）20801（款）2080801（项）: 支出决算为21.5万元；208（类）20899（款）2089901（项）: 支出决算为5.05万元；。

6.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为40.51万元，完成预算100%。

7.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为120.31万元，完成预算100%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1335.04万元，其中：

人员经费1233.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费101.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占80%；公务接待费支出决算2万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少54.86万元，下降100%。主要原因是2020年因疫情原因未安排出国展演项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年数据无增长。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆4辆。

公务用车运行维护费支出8万元，完成预算100%。主要用于文艺演出费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无增长。

国内公务接待支出2万元，主要用于接待导演、演员及文化交流食宿费。国内公务接待16批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：参加省舞蹈新增比赛等项目外请导演、演员等食宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2020年，公务用车运行维护费政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元，主要用于文艺演出费等所需的公务用车燃料费。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山文化发展研究中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆……其他用车主要是用于文艺演出项目……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对新又新大剧院配电房搬迁及线路改造经费、新又新大戏院剧场项目尾款（剧场排危）、第七届旅博会经费（三会经费）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看计划金额能够及时到账，我单位能够及时的完成绩效目标考核。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“新又新大剧院配电房搬迁及线路改造经费”“新又新大戏院剧场项目尾款（剧场排危）”“第七届旅博会经费（三会经费）”等3个项目绩效目标实际完成情况。

2. （1）新又新大剧院配电房搬迁及线路改造经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，拆除新又新大戏院剧场原舞台机械、吊杆、机架等设备，重新搭建架设，新架设舞台升降系统、灯光吊杆、幕布吊杆，新架设对开大幕、对开二幕、单开底模（两道）等。通过此次改造排除了新又新大剧院改造前存在的安全隐患，缓解了舞台置景迁换问题，能基本满足日常舞台演出需要。

（2）新又新大戏院剧场项目尾款（剧场排危）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.78万元，执行数为17.78万元，完成预算的100%。通过新又新大剧院附属设施维修工程；新又新大剧院剧场、舞台彩钢屋面锈蚀隐患抢修工程；新又新大剧院前厅飞檐塌陷应急抢险工程三个部分的抢修后，各项功能均能满足公益性展演的要求，有效的为嘉阳河川剧艺术传承、研究、发展提供有力保障。

（3）第七届旅博会经费（三会经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.94万元，执行数为93.94万元，完成预算的100%。该项目的实施，弘扬了优秀传统文化，振兴川剧事业，培育青年川剧人才，加快推动成渝地区双城经济圈及巴蜀文化走廊建设，该比赛结合乐山市第四届“嘉乐汇”戏剧周，将艺术惠民与传承、弘扬优秀传统文化相结合，以比赛带动、活态传承、创新发展的方式弘扬川剧艺术。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			新又新大剧院配电房搬迁及线路改造经费
预算单位			乐山文化发展研究中心
预算执行情况(万元)	预算数:		12.06	执行数:	12.06
	其中-财政拨款:		12.06	其中-财政拨款:	12.06
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新又新大戏院剧场及功能用电配电线路改造			新又新大戏院剧场及功能用电配电线路改造
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新修配电房	新铺设电缆100多米、电线300多米	完成
	项目完成指标	质量指标	无功补偿柜	新安装一台	完成
	项目完成指标	时效指标	开工	2019年3月	准时
			竣工	2019年6月	准时
	项目完成指标	成本指标	招投标价	25.085
	项目完成指标		财评审定金额	24.6	完成
	项目完成指标	社会效益 指标	排危	排除剧场安全隐患	完成
	项目完成指标		惠民演出	惠及丰富群众文化生活	完成
	项目完成指标	满意度指标	观众体验满意度	95%	完成
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) 项目名称 新又新大戏院剧场项目尾款（剧场排危） 预算单位 乐山文化发展研究中心 预算执行情况(万元) 预算数: 17.78 执行数: 17.78 其中-财政拨款: 17.78 其中-财政拨款: 17.78 其它资金:   其它资金:   年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 解决文化惠民演出活动主阵地及单位职工及住户进出主要通道的安全隐患 解决文化惠民演出活动主阵地及单位职工及住户进出主要通道的安全隐患 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 剧场、舞台彩钢屋面 铝瓦屋面860㎡,滴水、檐口铝瓦80㎡，铝瓦排水天沟40m，塑料管25m,安全网、安全标识490㎡ 完成 数量指标 前厅飞檐断裂塌陷 拆除断裂塌陷屋面1项，椁子0.267m³，木翘脚0.103m³，支撑梁0.188m³，装饰木条20m，琉璃瓦屋面11.2㎡，刷木油30㎡，刷油漆30㎡，飞檐脊梁5m,补漏1项，前厅员顶修复1项，垃圾外运1项，卫生清洁1项，安全网、安全标识192㎡，安全通道搭设18㎡ 完成 数量指标 附属设施维修 配电室楼梯不锈钢栏杆8m,乐器室补漏1项，练功房补漏1项，练功房石膏板吊顶修复1项，木门和门框拆除28.5㎡，剧场实木门更换3.15㎡，更换实木门框24m，闭门器安装10套，原实木门喷漆翻新36.4㎡，拆除原屋面28㎡，门卫室屋面彩钢瓦36㎡，拆除、安装座椅1项，地面铺设PVC地胶板80㎡ 完成 项目完成指标 质量指标 行业验收达标 质量指标 达标 通过有资质第三方评估审定 评审完成 项目完成指标 时效指标   开工 2020年3月 准时 竣工 2020年8月 准时 项目完成指标 预算执行率 100%完成 完成修复 100%完成     项目完成指标 社会效益 指标   有效的为嘉阳河川剧艺术传承、研究、发展提供有力保障   完成   排除文化惠民演出活动主阵地场地安全隐患   完成   乐山文化名片，宣扬乐山的重要场所   完成       项目完成指标 可持续影响指标   惠民演出 提供文化长期惠民演出、旅游宣传场所 完成   排危 解决长期演出安全隐患 完成   项目完成指标 满意度指标 群众满意度 95% 完成   上级满意度 95% 完成                                 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			第七届旅博会经费（三会经费）
预算单位			乐山文化发展研究中心
预算执行情况(万元)	预算数:		93.94	执行数:	93.94
	其中-财政拨款:		93.94	其中-财政拨款:	93.94
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	弘扬优秀传统文化，振兴川剧事业，培育青年川剧人才，加快推动成渝地区双城经济圈及巴蜀文化走廊建设；丰富四川省文化和旅游发展大会、第六届中国（四川）国际旅游投资大会、第七届四川国际旅游交易博会期间文旅活动。			弘扬优秀传统文化，振兴川剧事业，培育青年川剧人才，加快推动成渝地区双城经济圈及巴蜀文化走廊建设；丰富四川省文化和旅游发展大会、第六届中国（四川）国际旅游投资大会、第七届四川国际旅游交易博会期间文旅活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	四川省第五届青年川剧演员比赛	6场	完成
	项目完成指标	数量指标	四川省第五届青年川剧演员比赛开幕式	1场	完成
	项目完成指标	数量指标	四川省第五届青年川剧演员比赛闭幕式	1场	完成
	项目完成指标	数量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动精品剧目	2个	完成
	项目完成指标	数量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动川剧传统戏画展	9月20-26日	完成
	项目完成指标	数量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动谢平安导演戏剧作品展览	9月20日-10月8日	完成
	项目完成指标	数量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动街头艺术展演	9月20-25日	完成
	项目完成指标	质量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动乐山美食文创展示	9月20-26日	完成
	项目完成指标	数量指标	第四届“嘉乐汇”戏剧周活动比赛剧目惠民演出	9月22日—23日	完成
	项目完成指标	时效指标	乐山市第四届“嘉乐汇”戏剧周活动	9月20—26日	完成
			四川省第五届青年川剧演员比赛	9月19-23日	完成
	项目完成指标	成本指标	预算金额	93.94	完成
	项目完成指标		执行金额	93.94	完成
	项目完成指标	社会效益 指标	振兴川剧事业，培育青年川剧人才		完成
	项目完成指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	100%	完成

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山文化发展研究中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对新又新大戏院剧场项目尾款（剧场排危）项目、新又新大剧院配电房搬迁及线路改造经费项目开展了绩效评价，《乐山文化发展研究中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

乐山文化发展研究中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、乐山文化发展研究中心概况

（一）机构组成。乐山文化发展研究中心主要从事小凉山民族文化，民间文化的传承、研究、发展；负责嘉阳河川剧艺术传承、研究、发展；有效承接市歌舞剧团、市川剧团转制后和市京剧团、市杂技团撤销后原单位非物质文化遗产保护传承及民族民间文化服务基层、服务市民等公益新任务；承担广播电视及报刊媒介公益性传播、宣传、服务等职责，单位在职职工2020年年末实有人数108人。

2020年中心坚持以人民为中心的创作导向，自觉服务人民，不断满足人民精神文化需求为出发点和落脚点，全面完成各项公益性、指令性、创新性的创作展演文旅活动。受疫情影响，全年共计完成30场，其中公益性活动11场，指令性活动9场，创新性活动10场。

二、部门财政资金收支情况

2020年部门财政资金收入1868.78万元，财政支出共计1868.78万元，其中基本支出1335.04万元，项目支出533.74万元。

 

 

 

 

附件2

 

乐山文化发展研究中心

新又新大戏院剧场及功能用电配电线路改造项目2020年绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

乐山新又新大戏院是我市重要的文化阵地，为了加强剧院建设，排除消防隐患。2018年，在上级部门的关心下，筹集25万元资金对新又新大戏院剧场功能用电配电线路等进行改造。

新又新大戏院剧场及功能用电配电线路改造项目，于2018年12月19日通过经竞争性磋商采购招标，确定施工单位是四川伟宸建筑工程有限公司，中标价为25.085万元。并在2018年12月24日签定合同，在2018年12月底按合同价28.085预付工程款125425.00元（50%）。

（二）项目绩效目标。工程项目主要包括新修一间配电房、新铺设100多米电缆及300米电线、新安装一台无功补偿柜。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

该工程于2019年3月开工，2019年6月底竣工，工程经验收合格后送资料到财政评审部评审，于2019年10月底完成财政评审，送审金额为271701.00元，审定金额为246016.00元。

三、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况：2019年3月开工，2019年6月底竣工。

（二）项目产出情况：新铺设电缆100多米、电线300多米、新安装一台无功补偿柜

（四）项目效益情况：排除剧场安全隐患、惠及丰富群众文化生活，全年接待观众人次1080人次。

通过此次剧场及功能用电配电线路改造，排除了改造前存在的安全隐患；能基本满足日常舞台演出需要；缓解了舞台置景迁换问题。

四、存在的问题。

          无。

五、相关建议。

无。

 

乐山文化发展研究中心

2021年1月5日

 

 

 

 

 

乐山文化发展研究中心

新又新大戏院剧场项目尾款项目项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况：

乐山文化发展研究中心是全额拨款的公益一类事业单位，主要传承、研究、制作及演出民族民间音乐歌舞剧节目和其他形式的文艺节目；优秀川剧传统剧目的传承、研究、整理和新剧创作及演出；承担广播电视及报刊媒介公益性传播、宣传及服务。新又新大戏院剧场是乐山文化发展研究中心的业务生产、排练演出主要场地，由于剧场附属设施、剧场屋面、舞台彩钢等出现多处重大安全隐患，因此于2020年特申请维修新又新屋面排危。

（二）项目绩效目标。

2020年8月完成项目工程结项工作，及时完成新又新大剧院附属设施维修工程、新又新大剧院剧场、舞台彩钢屋面锈蚀隐患抢险工程、新又新大剧院前厅飞檐断裂塌陷应急抢修工程。

（三）项目自评步骤及方法。

2020年3月，中心接受四川驰能建筑工程项目管理有限公司的评审，由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个输收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年3月，中心申请新又新大剧院飞檐塌陷、剧场及舞台屋面加盖防雨瓦、附属设施维修三个排危项目，共需经费17.778万元，用于新又新大戏院排危。于2020年4月收到市财政同意拨付款项批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金由财政全额拨款支付。

2．资金到位。

    2020年该项目资金已经全额划转到单位账户。

3．资金使用。

2020年6月中心支付10万元；2020年9月中心支付7.778万元，截止到2020年9月，中心已经将该项目全额支付完毕，支付手续齐全，附件合规，凭证完整。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目实施分为新又新大剧院附属设施维修工程；新又新大剧院剧场、舞台彩钢屋面锈蚀隐患抢修工程；新又新大剧院前厅飞檐塌陷应急抢险工程三个部分。      

（一）项目管理情况。本项目采用政府招标方式，项目采购程序及执行均符合相关管理规定。

（二）项目监管情况。

该项目负责人组织施工并对项目工程全称监督，成立验收小组，分别对工程资料和工程实体进行检查，对工程质量进行讨论，形成验收结论，整个验收过程由监督备案部门监督执行。该项目改造完成后，新又新大剧院排危工程达到验收条件。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本工程已按设计文件要求及合同的定的工程内容全部完成。经各方检查验收。认为：

1.工程技术档室、施工管理资料。质量控制资料真实完整，符合要求。

2.本工程院够技照国家有关设计。施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规面要求。

3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。

4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕。 无质量地患 ，各种使用功能均能满足要求。

本工程的分部工程质量评定为合格，观感质量评定为好。

（二）项目效益情况。

新又新大剧院进行改造后，各项功能均能满足公益性展演的要求，有效的为嘉阳河川剧艺术传承、研究、发展提供有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新又新大剧院排危项目验收合格后，作为文化惠民演出活动的主阵地，提供文化惠民展演，传承川剧，丰富广大人民群众精神文化生活，得到更好的满意度。

（二）存在的问题。

          无。

（三）相关建议。

无。

 

 

乐山文化发展研究中心

2021年9月6日

 

 

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表