一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。乐山市美术馆是向公众开放的公益性公共文化设施，具有展览、收藏、研究及公共教育和服务功能，是实现公共文化服务的重要平台之一。

（二）2021年重点工作

1．继续加强政治理论、专业知识的积累与更新，坚持新发展理念，坚决贯彻市委、市政府各项决策部署，继续保持“干在实处，走在前列”的奋斗姿态；

2．依托2021年新展厅落成的契机，策划实施1—2个在全国有影响力的美术活动，紧紧围绕中国共产党成立一百周年策划组织一场主题性展览，为推动文旅融合，加快推进巴蜀文旅走廊世界重要旅游目的地建设增砖添瓦；

3．继续打造“观妙”美术品牌活动，以“石窟艺术造像”为主题，推出特色讲座和创作活动；

4．持续做好艺术扶贫工作，深入峨边彝族自治县毛坪镇中学、马边彝族自治县大竹堡中心校、小谷溪村等“乐山市美术馆书画艺术教育培训点”开展美术教育活动；

5．组织建党100周年和四川省文联大型创作工程“天府天工——四川工业题材美术作品展”创作工作。

6．持续开展美术作品的收藏和深入研究，进一步扩大藏品范围和收藏对象，逐步面向全国名家大家作品，收藏具有时代特征和能够引领艺术风尚的高质量、高水平、高规格艺术作品，同时对本地书画作品展开传承性研究，丰富理论研究成果，让实践创作和理论研究相互促进同步发展。

二、部门概况

乐山市美术馆为公益一类事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市美术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市美术馆收入预算总额为137．83万元，较上年预算数减少6．72万元。其中：当年财政拨款收入137．83万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算137．83万元，其中：基本支出预算53．13万元（人员经费38．84万元，公用经费14．29万元），项目支出预算84．7万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市美术馆2021年财政拨款收支总预算137．83万元，主要用于保障我馆正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我馆正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于乐山市美术馆公共文化事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

乐山市美术馆2021年一般公共预算当年拨款137．83万元，较上年预算数减少6．72万元。主要是因为上级财政缩减了我馆年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出125．83万元，占91．29％；社会保障和就业支出6．28万元，占4．56％；医疗卫生与计划生育支出1．60万元，占1．16％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出4．12万元，占2．99％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：2021年预算数为40．43万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为4．9万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年预算数为80．5万元，主要用于：其他用于文化和旅游方面的支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为4．19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为2．09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为1．60万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4．12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市美术馆2021年一般公共预算基本支出53．13万元，其中：

人员经费38．84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14．29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，乐山市美术馆无政府性基金预算支出

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市美术馆2021年“三公”经费预算数3．2万元，较上年“三公”经费预算数减少0．6万元。其中财政拨款安排“三公”经费3．2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0．4万元，公务用车购置及运行维护费2．8万元。

1．我馆无因公出国（境）经费预算。

2．公务接待费较上年预算增加0．1万元，增加33．33％

2021年公务接待费计划用于展览交流活动及上级部门对馆内业务工作指导等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0．7万元，下降20％。主要原因是严格按照财政预算编制要求，调减预算。

我馆现有业务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费2．8万元，用于开展文化活动产生的路桥、燃油、保险及维修等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，乐山市美术馆安排政府采购预算3．1万元，较上年预算增加100％万元，主要用于采购洪灾受损办公电脑、车辆加油、维修及保险服务等。

（二）国有资产占有使用情况

截至去年底，乐山市美术馆共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2021年，乐山市美术馆按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排137．83万元，其中编制了项目绩效目标的预算80．5万元，主要为免费开放项目、嘉州画院项目经费及馆藏作品经费项目等。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金

预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除上述项目外，其他用于文化和旅游方面的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

美术馆部门预算批复表（公开表）.xls