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2019年度四川省乐山市文化艺术研究所决算

发布时间: 2020-10-19 15:38 来源：市文化广电旅游局浏览量统计：

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全市专业文化创作、地方文化艺术研究、促进群众文化艺术的发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

全面完成大型文学季刊《沫水》杂志创作编辑出版发行工作。我所创作人员着手编辑《乐山故事》一书及《嘉州记忆》（暂用名）一书；小说《无法控制》、创作谈《写出让你心动的故事》在《安徽文学》2019年第5期发表；小说《可是鸽子，我该去哪儿》在《辽河》2019年第6期发表；小说《直到大雨停歇》在《核桃源》2019年第3期发表；中短篇小说选集＆laquo；荒园＆raquo；出版发行。

曲艺作品《歌声飘过的地方》在河北省“第三届乐亭大鼓书会原创作品节目”征集活动中，荣获优秀创作奖；出品组织的话剧《美味人生》入选四川省文化和旅游厅主办的“第二届四川艺术节优秀舞台剧目展演暨第四届四川文华奖”参评剧目，并于2019年9月17日在成都新声剧场进行展演参评；组织我所戏剧创作人员为乐山市人社局编剧、总导演的情景剧《一路有你》，参加“奋进七十年，筑梦新时代”——四川省人社系统庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演，演出节目获得领导和观众的好评，乐山市人社局获得四川省人社厅的感谢表扬信；组织申报《四川省社会科学规划项目》一个；主持《抗战乐西公路的历史价值与保护利用研究》课题研究；地方文化研究作品《郭沫若与加拿大人云达乐》在《郭沫若学刊》发表；组织我所地方文化研究专家参加加拿大驻重庆领事馆联合举办的“难忘的记忆口述史”讲述活动；组织《乐山上古文化研究》一书的撰写。

全面完成美术季刊《水墨乐山》的创作编辑出版发行工作，创建打造全新的美术创作交流平台，创作刊发近200多幅优秀的美术原创作品；美术作品《凉山服饰节》、《三月新妆》参加在新都区四川香迪美术展览馆举办的“2019年天府美术年度作品邀请展暨成都市区域合作城市（州）采风作品展”，作品同时还分别在广元、遂宁、眉山三地巡回展出；报送《乐山文化日历》背景画二人作品；组织创作人员参加在古巴哈瓦那市伦比略宫艺术博物馆开展的中古交流画展“无声的面孔从这里飘过”策划设计工作；创作重彩作品《五彩云霞》、水彩作品《火把节》参加“全国第十三届美展征稿”活动；水彩作品《家园》参加“第二届四川省艺术节四川文华奖美术奖作品”征稿活动；土陶作品《对襟衫》、《落子》参加“十三届全国美展”（陶艺类）征稿；雕塑作品《温暖的阳光》、《绿水、青山、茶香》参加“十三届全国美展”（雕塑类）征稿；雕塑作品《倾听》参加“第二届四川艺术节”四川文化美术奖作品奖征稿；雕塑作品《落子》入选由国家艺术基金支持，每三年一届的“中国姿态·第五届中国雕塑展”，并在湖北美术馆展出；雕塑作品《温暖的阳光》入选“我和祖国共成长”——庆祝中华人民共和国成立70周年暨第九届“画意成都”美术作品年度展，在成都文轩美术馆展出；雕塑作品《老汉的幸福》、《雏凤新声》等12件雕塑作品参加由四川省文联主办的“新时代、新文艺、新力量、新展望”成果展，在成都西村艺术馆展出；我所王立富同志的雕塑作品《雏凤新声》在《四川日报》文艺专刊“绽放在巴蜀大地的文艺新生力量＂刊登，并在其刊物上介绍了王立富的雕塑艺术创作经历，文艺期刊网等转载《四川日报》的全部内容；我所王立富老师参加由四川省委宣传部长甘霖，四川省文联党组书记平志英、主席郑晓幸陪同中国文联党组书记李屹、中国文联副主席李前光同志召开的“新时代、新文艺、新力量、新展望＂调研座谈会，并在会上发言；我所美术（雕塑）创作人员王立富老师被四川省美术家协会聘为“四川省美术家协会第四届陶瓷艺术委员会委员”；雕塑（土陶）作品《致青春》获由四川省美术家协会和中国西部陶艺文化中心联合举办的“第六届中国西部陶艺作品双年展”优秀奖（最高奖）；雕塑作品《落子》刊载于四川现代艺术杂志社有限公司出版的《现代艺术》杂志封面（2019年第11期·月刊）。

二、机构设置

乐山市文化艺术研究所是市属全额拨款公益一类事业单位有下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计318．78万元。与2018年相比，收、支总计各减少45．12万元，下降12％。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计316．53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316．50万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0．03万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计317．38万元，其中：基本支出257．92万元，占81％；项目支出59．46万元，占19％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计318．61万元。与2018年363．75相比，财政拨款收、支总计各减少45．14万元，下降12％。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出317．38万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少37．52万元，下降11％。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出317．38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出255．89万元，占81％；社会保障和就业（类）支出39．54万元，占12％；卫生健康支出6．54万元，占2％；住房保障支出15．41万元，占5％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为317．38，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2．教育（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3．科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0％，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4．文化旅游体育与传媒（类）207（款）20701（项）2070199：支出决算为255．89万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

5．社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为20．70万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无；社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080506：支出决算为10．11万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无；社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080599：支出决算为8．73万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

6．卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102：支出决算为6．54万元，完成预算100％，决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出257．91万元，其中：

人员经费247．78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10．13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0％，决算数与预算数持平的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出无。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无。

其中：国内公务接待支出0万元，主要用于无相关开支（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因为是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2019年无专项项目，无预算绩效。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒（类）207（款）20701（项）2070199：指其他用于文化和旅游支出。

10．社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506：指机关事业单位职业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

12．住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。