一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2014年9月16日，根据《中共乐山市委乐山市人民政府关于印发<乐山市人民政府职能转变和机构改革方案>》（乐委发［2014］16号）文件精神，批准组建乐山市文化广电新闻出版局，为市政府工作部门，加挂市文物保护局牌子。市文广新局共设15个内设机构：办公室、政工人事科、计划财务科、艺术科、公共文化科、产业科、市场管理科、宣传管理科、事业技术科、电影管理科、村村通管理科、新闻出版科、文物保护科、“扫黄打非”办、党委办公室；4个下属单位：市文化市场综合执法支队、乐山文化发展研究中心、市文化馆、市图书馆、市美术馆、市文物保护研究所、市文化艺术研究所、市广播影视服务中心、乐山广播电视报社；1个派驻纪检组。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家、省有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织囊施，把握正确的舆论导向和创作导向。

2．拟订文化、广播影视、新闻出版、文物保护事业和产业的发展规戈I并组织实施，促进文化对外交流与合作，推进文化、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

3．指导全市文化产业发展，研究制定大力发展文化产业的保障措施；扶持文化产业重点项目和重点产业圈区，协调文化产业布局，实施文化产业倍增计划；指导相关行业协会。

4．负责文化艺术事业管理，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、具有地域特色性文化艺术精品，推动各门类文化艺术事业的发展，管理金市性重大文化活动。

5．负责推进文化、广播影视、新阍出版、文物保护领域的公共文化服务体系建设，指导相关基础设施和重大工程设施建设；组织和引导公共文化产品生产、推广和普及工作，指导、推进各类群众性文化活动的开展；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6．指导全市广播电影电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量：组织实施国家、省广播电影电视和信息网络视听节目服务的技术规定和标准。

7．制定全市广播电视专用网络具体规划，指导全市广播电税网络分级建设和开发工作；参与制定全市信息网络的总体规划；负责全市广播影视、新闻机构记者证的审核发放和管理，监督管理报刊社、通讯社驻乐记者站。

8．负责著作权管理，调解著作权纠纷，提供著作权法律咨询：负责出版物内容监管，组织实施农家书屋建设工程，协调中小学教科书发行和监管工作；组织协调全市＂扫黄打非＂行动。

9．指导、管理全市文物事业，组织实施文物保护工作，大力发展博物馆事业，指导全市各级文物保护单位的工作。

10．监督管理全市文化、广播影视、新闻出版市场，指导文化市场综合执法工作：负责对文化、广播影视、新阉出版从业机构致相关业务进行行业监管。

11．负责推进文化、广播影视、新闻出版、文物保护等方面的稃技信息建设，指导相关科技研究和开发，推广运用高新技术。

12．负责组织、指导全市广播电影电视节目的评奖，组织、协调对外文化交流活动，推出一批有影响力的乐山地方特色文化品转，实施文化走出去战略。

13．承担市政府公布的有关行政审批事项。

14．承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

市文广新局共有公务员（参公）编制数67名，实有数62名；事业编制数（含后勤事业）266名，实有数211名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门财政资金预算收入合计7086．09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6570．19万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年部门财政资金支出合计6968．15万元，其中：一般公共服务支出6万元、文化体育与传媒支出5768．93万元、社会保障和就业支出749．1万元、医疗卫生与计划生育支出98．75万元、农林水支出27．5万元、商业服务业等支出65．92万元、住房保障支出251．95万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为进一步提高资金使用绩效，我局认真做好2018年财政预决算编制及绩效目标填报工作。按照市委政府确定的文化工作重点及目标任务，结合我局自身工作实际，突出重点、高度概括，编制完成2018年文化项目支出安排，报财政审核，并经市人大批准。同时我局按照行政运行、群众文化、艺术创作、文物保护、新闻出版、文化产业等类别对项目进行分类编制，并根据项目内容客观真实编报绩效目标，提高了资金使用效率。

（二）执行管理情况。

2018年我局严格执行年初预算安排，规范管理。根据项目特点、工作计划及相关实施方案，严格执行预算进度，合理安排资金。因中期相关工作任务调整，导致部分预算项目及资金发生变化，按照财政要求进行了中期预算调整，并报经市政府批准，资金执行进度100％。

（三）结果应用情况。

按照文化相关专项资金管理办法和现行财务管理制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，我局对支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，逐一对每个项目进行绩效评价。通过自查项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标，服务对象满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自查，我局整体基本完成预算指标，支出规范，绩效良好。

（二）存在问题。一是项目预算调整较大。因个别工作任务的调整，导致编制出的预算不够全面和准确，使预算安排与资金实际支付不完全匹配，预算调整金额较大。二是资金时效性与实效性欠佳。因预算项目调整，全年执行项目未及时确定，导致资金使用受较大限制，项目资金执行较慢，较大程度上影响资金发挥效益。

（三）改进建议。一是提高项目预算编制的准确性。结合单位工作职能，加强调研，做好摸底分析，确定年度工作重点，做好项目预算编制，确保预算的科学性、合理性、准确性。二是推进项目预算执行的时效性。严格按照预算批复，有序推进项目开展，确保项目落地见效。同时积极开展中期评估，根据情况适时对绩效不佳的项目及时进行调整，强化预算执行，并完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。三是突出预算项目管理的绩效性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

乐山广播电视和旅游局

2019年12月25日