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市文广新系统项目绩效表
发布时间:
2019-07-08 10:24
来源： 浏览量统计：
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市文化馆 | ||||||||
| 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金 | ||||||||
| 项目类型 | 公式民生事业 | 公式产业基础 | 公式专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《省文化厅财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放公众意见》（川文办发[2011]139 | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《乐山市两馆一站免费开放资金管理办法（试行)的通知》乐市财政教[2012]7号 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | 公式据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||
| 使用范围 | 用于开展公益展览、文化惠民演出活动及错时延时服务 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 公共文化服务的需要 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 43 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 43 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 用于开展公益展览、文化惠民演出活动及错时延时服务计划2019年开展公益展览不低于7场、文化惠民演出不低于8场、公益培训和讲座不低于12场，阵地错施延时服务每周服务时限不低于62小时 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 数量指标 | 指标1； | 举办公益展览 | 不低于7场 | |||
| 指标2； | 指标2； | 举办乐艺大舞台惠民演出 | 不低于8场 | ||||||
| 指标3； | 指标3； | 公益培训和讲座 | 12场 | ||||||
| 指标4； | 指标4； | 开展阵地错时延时服务 | 每周服务时限不低于62小时 | ||||||
| 质量指标 | 指标1； | 质量指标 | 指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 时效指标 | 指标1； | 时效指标 | 指标1； | 完成时间 | 2019年12月前 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 成本指标 | 指标1； | 成本指标 | 指标1； | 举办公益展览 | 21万元 | ||||
| 指标2； | 指标2； | 举办乐艺大舞台惠民演出 | 23万元 | ||||||
| 指标3； | 指标3； | 公益培训和讲座 | 6万元 | ||||||
| 预算执行率 | 指标1； | 预算执行率 | 指标1； | 100% | |||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 经济效益 指标 |
指标1； | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 社会效益 指标 |
指标1； | 对群众的影响 | 丰富老百姓的精神文化生活 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 生态效益 指标 |
指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 可持续影响 指标 |
指标1； | 助推乐山文化事业的发展 | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 满意度指标 | 指标1； | 群众满意度 | 90%以上 | |||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市图书馆 | ||||||||
| 项目名称 | 购书经费 | ||||||||
| 项目类型 | ▇民生事业 | 产业基础 | 专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《乐山市市级资金管理办法》 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | ▇据实据效 | 因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 市委单独决策事项（含市委办印发） | ||||||||
| 使用范围 | 购买图书、地方文献、订购国内报刊、港台刊 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 根据《公共图书馆法》、《四川省图书馆条例》等相关法律及文件要求，需要为读者提供免费开放的阅读场所以及免费为读者提供书籍丰富，涵盖齐全的图书、报刊、期刊和地方文献资源进行查阅。 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 总计 | 125 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 年度财政拨款合计 | 125 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 2019年我馆将科学、计划购书。充分补充新馆改造提升后图书藏量的需求，每周定时上新书，每次300-500册，内容涵盖22大类，并根据读者提供的清单及时为读者购书。打造地方文献及知名作家的特色展陈室。提升整体文化氛围。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 数量指标 | 每周图书更新 | 300-500册 | |||||
| 全年图书增加量不少于 | 15000册 | ||||||||
| 报刊、期刊种类 | 不少于1000种 | ||||||||
| 图书种类涵盖 | 所有22大类 | ||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 全年图书、报刊馆藏量 | 向公共图书馆建设存量标准靠拢。 | ||||||
| 购书质量 | 优质正规图书出版商 | ||||||||
| 特色性图书馆 | 搜集知名作家及当地知名人士文献作品，打造重点人物展陈室，形成特色化 | ||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 购书定时上新时间 | 每周五上午新书上架 | ||||||
| 购买图书实施时间 | 2019年1-12月 | ||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 购日常书籍比例 | 占比65% | ||||||
| 购报刊期刊比例 | 占比20% | ||||||||
| 收集、购买地方文献、古籍比例 | 占比15% | ||||||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
促进图书行业发展 | 有效促进图书销售行业经济发展 | |||||
| 社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
对倡导书香社会，全民阅读的作用 | 免费开放的借阅环境，丰富的阅读资源，带动更多市民参与阅读，提升文化素质。 | ||||||
| 提高图书馆的公益事业的社会影响力 | 有效促进图书馆对公益事业的建设。 | ||||||||
| 生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
||||||||
| 可持续影响 指标 |
可持续影响 指标 |
对市民参与阅读的积极性 | 丰富的阅读资源，有效带动市民参与阅读，提升修养。 | ||||||
| 对市民文化生活的影响力 | 增强了市民文化生活的乐趣，丰富了市民文化知识摄取的形式。 | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 满意度指标 | 全民及社会满意度 | 80% | |||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市文化馆 | ||||||||
| 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金（市级配套） | ||||||||
| 项目类型 | 公式民生事业 | 公式产业基础 | 公式专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《省文化厅财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放公众意见》（川文办发[2011]139号 | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《乐山市两馆一站免费开放资金管理办法（试行)的通知》乐市财政教[2012]7号 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | 公式据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||
| 使用范围 | 用于开展公益展览、文化惠民演出活动及错时延时服务 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 公共文化服务的需要 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 7 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 7 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 用于开展公益展览、文化惠民演出活动及错时延时服务计划2019年开展公益展览1场、文化惠民演出1场，阵地错施延时服务每周服务时限不低于62小时 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 数量指标 | 指标1； | 举办公益展览 | 不低于1场 | |||
| 指标2； | 指标2； | 举办乐艺大舞台惠民演出 | 不低于1场 | ||||||
| 指标3； | 指标3； | 开展阵地错时延时服务 | 每周服务时限不低于62小时 | ||||||
| 质量指标 | 指标1； | 质量指标 | 指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 时效指标 | 指标1； | 时效指标 | 指标1； | 完成时间 | 2019年12月前 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 成本指标 | 指标1； | 成本指标 | 指标1； | 举办公益展览1场 | 3万元 | ||||
| 指标2； | 指标2； | 举办乐艺大舞台惠民演出1场 | 3万元 | ||||||
| 指标3； | 指标3； | 开展阵地错时延时服务 | 1万元 | ||||||
| 预算执行率 | 指标1； | 预算执行率 | 指标1； | 100% | |||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 经济效益 指标 |
指标1； | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 社会效益 指标 |
指标1； | 对群众的影响 | 丰富老百姓的精神文化生活 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 生态效益 指标 |
指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 可持续影响 指标 |
指标1； | 助推乐山文化事业的发展 | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 满意度指标 | 指标1； | 群众满意度 | 95%以上 | |||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市图书馆 | ||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放补助 | ||||||||
| 项目类型 | ▇民生事业 | 产业基础 | 专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | ||||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放 专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号） |
||||||||
| 绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | ▇据实据效 | 因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 市委单独决策事项（含市委办印发） | ||||||||
| 使用范围 | 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 根据2018年《公共图书馆法》要求，要求面向社会公众提供免费开放，开展公益讲座、展览等阅读推广活动，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅等服务。 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 总计 | 43 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 年度财政拨款合计 | 43 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 推动公共图书馆免费开放，保障人民群众基本文化权益，提高政府为全社会提供公共文化服务水平，促进社会和谐稳定。促使图书馆为社会公益事业的发展添砖加瓦。为全民精神文化建设提供优越环境。为读者提供丰富的文化娱乐生活。 | 2019年我馆继续开展免费开放服务，保证借阅室的日常工作，维护基本设施设备，为读者提供良好的借阅环境，在新馆维修后提升了馆内环境，将新馆以全新面貌及多种的阅读模式向大众开放，继续开展公益讲座，保证书籍借阅的秩序。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 数量指标 | 办理借阅卡 | 1000张以上 | |||||
| 全年阅览人次 | 10万人次以上 | ||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 免费开放阅读场所环境 | 新馆改造提升后，大大提高了借阅环境。 | ||||||
| 免费开放服务水平 | 定期培训，提升业务水平。 | ||||||||
| 数字化信息资源更新质量 | 讲座公开课录制、数字图书馆、网站等数字化建设不断提升 | ||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 免费开放实施时间 | 2019年1-12月 | ||||||
| 每天免费开放时间 | 早9点-晚9.30 | ||||||||
| 每周免费开放时间 | 除每周一闭馆整理，其余时间均开放，节假日正常开放。 | ||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 水电运行成本 | 占比35 | ||||||
| 劳务成本 | 占比50% | ||||||||
| 场地维修维护成本及其他 | 15% | ||||||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|||||||
| 社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
对公共图书馆社会地位的影响 | 促进了公益事业的发展，提高了公共图书馆成为公益文化事业的重要组成部分。 | ||||||
| 对全民阅读倡导的影响 | 免费的阅读场所，有效的增加了市民文化阅读参与 | ||||||||
| 对社会核心价值体系及公民思想建设的影响 | 免费开放大大提升了公共图书馆作为全社会提供公共文化服务的重要场所的影响力，有助于提升公民的思想道德水平。 | ||||||||
| 生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
||||||||
| 可持续影响 指标 |
可持续影响 指标 |
持续免费开放对社会发展的意义 | 有助于通过公共图书馆对市民文化生活的关心及提升来增强社会满足感，促进社会稳定。 | ||||||
| 对提高人民群众文化权益保障的作用 | 免费开放实施能够充分的体现群众文化权益得到保障的体现 | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 满意度指标 | 全民及社会满意度 | 80% | |||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市美术馆 | ||||||||
| 项目名称 | 购买馆藏作品经费 | ||||||||
| 项目类型 | 公式民生事业 | 公式产业基础 | 公式专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | ||||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | |||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | 公式据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||
| 使用范围 | 用于购买馆藏作品 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 公共文化服务的需要 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 10 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 用于购买书画作品作为馆藏，计划2019年馆藏作品不少于4幅 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 数量指标 | 指标1； | 书画作品 | 不少于4幅 | |||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 质量指标 | 指标1； | 质量指标 | 指标1； | 书画作品种类 | 有收藏价值，包含书法字画作品 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 时效指标 | 指标1； | 时效指标 | 指标1； | 完成时间 | 2019年12月前 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 成本指标 | 指标1； | 成本指标 | 指标1； | 书画作品4幅 | 10万元 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 预算执行率 | 指标1； | 预算执行率 | 指标1； | 100% | |||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 经济效益 指标 |
指标1； | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 社会效益 指标 |
指标1； | 对老百姓的影响 | 将收藏的馆藏品用于展览交流，丰富老百姓的精神文化生活 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 生态效益 指标 |
指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 可持续影响 指标 |
指标1； | 助推乐山美术事业的发展 | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 满意度指标 | 指标1； | 群众满意度 | 95%以上 | |||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市图书馆 | ||||||||
| 项目名称 | 图书馆免费开放补助 | ||||||||
| 项目类型 | ▇民生事业 | 产业基础 | 专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | ||||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放 专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号） |
||||||||
| 绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | ▇据实据效 | 因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 市委单独决策事项（含市委办印发） | ||||||||
| 使用范围 | 文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 根据2018年《公共图书馆法》要求，要求面向社会公众提供免费开放，开展公益讲座、展览等阅读推广活动，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅等服务。 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 总计 | 7 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 年度财政拨款合计 | 7 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 2019年我馆继续开展免费开放服务，保证借阅室的日常工作，维护基本设施设备，为读者提供良好的借阅环境，在新馆维修后提升了馆内环境，将新馆以全新面貌及多种的阅读模式向大众开放，继续开展公益讲座，保证书籍借阅的秩序。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 数量指标 | 免费开放及错时延时开放时间 | 全年约4000小时 | |||||
| 办理借阅卡 | 1000张以上 | ||||||||
| 全年阅览人次 | 10万人次以上 | ||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 免费开放阅读场所环境 | 新馆改造提升后，大大提高了借阅环境。 | ||||||
| 免费开放服务水平 | 定期培训，提升业务水平。 | ||||||||
| 数字化信息资源更新质量 | 讲座公开课录制、数字图书馆、网站等数字化建设不断提升 | ||||||||
| 时效指标 | 时效指标 | 免费开放实施时间 | 2019年1-12月 | ||||||
| 每天免费开放时间 | 错时延时服务，早9点-晚9.30 | ||||||||
| 每周免费开放时间 | 错时延时服务，除每周一闭馆整理，其余时间均开放，节假日正常开放。 | ||||||||
| 成本指标 | 成本指标 | 水电运行成本 | 占比15% | ||||||
| 借阅室零星用品及场地维修维护成本等 | 占比70% | ||||||||
| 其他免费开放服务成本 | 占比15% | ||||||||
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | ||||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
经济效益 指标 |
|||||||
| 社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
对公共图书馆社会地位的影响 | 促进了公益事业的发展，提高了公共图书馆成为公益文化事业的重要组成部分。 | ||||||
| 对全民阅读倡导的影响 | 免费的阅读场所，有效的增加了市民文化阅读参与 | ||||||||
| 对社会核心价值体系及公民思想建设的影响 | 免费开放大大提升了公共图书馆作为全社会提供公共文化服务的重要场所的影响力，有助于提升公民的思想道德水平。 | ||||||||
| 生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
||||||||
| 可持续影响 指标 |
可持续影响 指标 |
持续免费开放对社会发展的意义 | 有助于通过公共图书馆对市民文化生活的关心及提升来增强社会满足感，促进社会稳定。 | ||||||
| 对提高人民群众文化权益保障的作用 | 免费开放实施能够充分的体现群众文化权益得到保障的体现 | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 满意度指标 | 全民及社会满意度 | 80% | |||||
| “三馆一站”免费开放、农村公益电影放映补助等配套资金（下县）项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 部门名称 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 项目名称 | “三馆一站”免费开放、农村公益电影放映补助等配套资金（下县） | ||||||||
| 项目类型 | 民生事业 | ||||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 中共乐山市委关于深化文化体制改革加快建设文化强市的决定（乐委发〔2012〕6号） | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 四川省财政厅 省文化厅关于转发《财政部文化部关于印发〈中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法〉的通知》的通知 川财教〔201〕180号，《乐山市“两馆一站”免费开放资金管理办法》乐市财政教〔2012〕7号，《四川省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理办法》川财教〔2014〕270号，《四川省广播电视村村通运行维护专项资金管理办法》川财教〔2014〕147号，四川省政府办公厅关于加快推进村村通向户户通升级的通知川办发〔2016〕72号 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | 公式据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 公式立项依据 | ||||||||
| 使用范围 | 1、“三馆一站”免费开放补助资金用于对乐山市 “三馆一站”免费开放所需支出给予补助；2、农村电影公益放映场次补贴专项用于乐山市（农村公益电影放映场次的补贴；3、广播电视村村通向户户通升级后的运行维护费按每个自然村每年0.12万元运行维护费标准予以补助。 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 1、“三馆一站”免费开放补助资金按免费开放的数量、补助标准、分担比例等计算比例分配。2、农村公益电影放映主体由各市（州））电影主管行政管理部门通过招标确定，统一实施本区域行政村的农村电影公益放映，完成公益电影放映任务后，按规定和实际放映场次享受农村电影公益放映场次补贴。3、广播电视村村通运行补助经费按照运行维护自然村数量和规定的补助标准分配。 | ||||||||
| 项目起止年限 | 从 | 2019起始年度 | 到2019 | 结束年度 | |||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 总计 | 年度资金总额： | 总计 | 70.805 | ||||
| 其中：财政拨款 | 中长期财政拨款合计 | 其中：财政拨款 | 年度财政拨款合计 | 70.805 | |||||
| 其他资金 | #VALUE! | 其他资金 | #VALUE! | ||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 指标名称(总体目标) | 指标值(总体目标)：完成基层公共文化服务体系建设工作 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(数量指标1；) | 指标值（中长期）(数量指标1；) | 数量指标 | 指标1； | 完成4个区级图书馆、4个区级文化馆、56个乡镇文化站的免费开放工作。 | 100% | |
| 指标2； | 三级指标（中长期）(数量指标2；) | 指标值（中长期）(数量指标2；) | 指标2； | 完成2328个自然村“村村通”运行维护工作。 | 100% | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(数量指标3；) | 指标值（中长期）(数量指标3；) | 指标3； | 完成6420场农村公益电影放映工作。 | 100% | ||||
| 质量指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(质量指标1；) | 指标值（中长期）(质量指标1；) | 质量指标 | 指标1； | 保障所属区域“三馆一站”免费开放工作顺利开展 | 保障人民群众基本公共文化权益 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(质量指标2；) | 指标值（中长期）(质量指标2；) | 指标2； | 保障所属区域2328个自然村“村村通”运行维护工作正常开展 | 村村通运行正常 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(质量指标3；) | 指标值（中长期）(质量指标3；) | 指标3； | 保障所属区域村群众能每月看一场公益电影 | 保障人民群众基本公共文化权益。 | ||||
| 时效指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(时效指标1；) | 指标值（中长期）(时效指标1；) | 时效指标 | 指标1； | 基层公共文化服务民生工程目标任务按期完成 | 2019年12月30日前 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(时效指标2；) | 指标值（中长期）(时效指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(时效指标3；) | 指标值（中长期）(时效指标3；) | 指标3； | ||||||
| 成本指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(成本指标1；) | 指标值（中长期）(成本指标1；) | 成本指标 | 指标1； | “三馆一站”免费开放市级配套资金（对所属4个区） | 区级文图两馆配套5.6万、文化站11.025万 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(成本指标2；) | 指标值（中长期）(成本指标2；) | 指标2； | 村村通市级配套资金（对四个区的2328个自然村） | 每村补助1200元 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(成本指标3；) | 指标值（中长期）(成本指标3；) | 指标3； | 农村公益电影放映市级配套资金（对四个区6420场） | 每场补助30元 | ||||
| 预算执行率 | 指标1； | 三级指标（中长期）(预算执行率) | 指标值（中长期）(预算执行率) | 预算执行率 | 指标1； | ||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(经济指标1；) | 指标值（中长期）(经济指标1；) | 经济效益 指标 |
指标1； | |||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(经济指标2；) | 指标值（中长期）(经济指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(经济指标3；) | 指标值（中长期）(经济指标3；) | 指标3； | ||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(社会指标1；) | 指标值（中长期）(社会指标1；) | 社会效益 指标 |
指标1； | 所属4个区“三馆一站”免费开放工作 | 丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的良好平台。 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(社会指标2；) | 指标值（中长期）(社会指标2；) | 指标2； | 所属区域“村村通”运行维护工作 | 解决所属区域贫困村贫困户看电视难的问题 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(社会指标3；) | 指标值（中长期）(社会指标3；) | 指标3； | 所属区域农村公益电影放映工作 | 让农民群众真正看好电影，享受改革开放的成果。 | ||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(生态指标1；) | 指标值（中长期）(生态指标1；) | 生态效益 指标 |
指标1； | ||||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(生态指标2；) | 指标值（中长期）(生态指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(生态指标3；) | 指标值（中长期）(生态指标3；) | 指标3； | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(持续指标1；) | 指标值（中长期）(持续指标1；) | 可持续影响 指标 |
指标1； | 实施“三馆一站”免费开放工作 | 提高了政府为社会提供公共文化服务的水平，保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐。 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(持续指标2；) | 指标值（中长期）(持续指标2；) | 指标2； | 实施“村村通”运行维护工作 | 保障所属区域贫困村贫困户正常收看电视节目，享受基本公共文化权益。 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(持续指标3；) | 指标值（中长期）(持续指标3；) | 指标3； | 实施农村公益电影放映工作 | 服务群众，丰富业余文化生活。 | ||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(满意度指标1；) | 指标值（中长期）(满意度指标1；) | 满意度指标 | 指标1； | 公众满意度 | 85% | |
| 指标2； | 三级指标（中长期）(满意度指标2；) | 指标值（中长期）(满意度指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(满意度指标3；) | 指标值（中长期）(满意度指标3；) | 指标3； | ||||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市美术馆 | ||||||||
| 项目名称 | 免费开放项目补助资金（市级资金） | ||||||||
| 项目类型 | 公式民生事业 | 公式产业基础 | 公式专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《省文化厅财政厅关于推进全省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放公众意见》（川文办发[2011]139号 | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《中央补助地方美术馆 、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（川财教[2013]180号 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | 公式据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||
| 使用范围 | 举办展览、开展公益讲座等活动 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 公共文化服务的需要 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 年度资金总额： | 7 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 7 | |||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 举办公益展览、培训、讲座和业务拓展活动等 1.开展流动及阵地展览2场 2.开展错时延时服务，服务时限每周大于62小时 |
|||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 数量指标 | 指标1； | 开展流动及阵地展览 | 2场 | |||
| 指标2； | 指标2； | 开展错时延时服务 | 服务时限每周大于62小时 | ||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 质量指标 | 指标1； | 质量指标 | 指标1； | 受益群众数量 | 数万人 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 时效指标 | 指标1； | 时效指标 | 指标1； | 完成时间 | 2019年12月前 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 成本指标 | 指标1； | 成本指标 | 指标1； | 公益展览2场 | 7万元 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 预算执行率 | 指标1； | 预算执行率 | 指标1； | 100% | |||||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 经济效益 指标 |
指标1； | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 社会效益 指标 |
指标1； | 对老百姓和社会的影响 | 不断丰富老百姓的精神文化生活 | ||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 生态效益 指标 |
指标1； | ||||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 可持续影响 指标 |
指标1； | 助推乐山美术事业的发展 | |||||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 满意度指标 | 指标1； | 群众满意度 | 95%以上 | |||
| 指标2； | 指标2； | ||||||||
| 指标3； | 指标3； | ||||||||
| 项目绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 主管部门 | 乐山市文化广电新闻出版局 | ||||||||
| 预算单位 | 乐山市文物保护研究所 | ||||||||
| 项目名称 | 乐山文庙老霄顶日常维护工作经费 | ||||||||
| 项目类型 | 公式民生事业 | 公式产业基础 | ■专项运转 | ||||||
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 《乐山市十三五促进文化繁荣发展规划》 | |||||||
| 资金管理办法（名称、文号） | 《乐山市市级文化专项资金管理办法》 | ||||||||
| 绩效分配方式 | 公式因素法 | 公式项目法 | ■据实据效 | 公式因素法和项目法相结合 | |||||
| 立项依据 | |||||||||
| 使用范围 | 用于乐山文庙、老霄顶及庙前广场、附属设施运行维护等。 | ||||||||
| 申报（补助）条件 | 文化事业发展建设需求 | ||||||||
| 项目起止年限 | 2019年 | ||||||||
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 总计 | 年度资金总额： | 总计 | 56.22 | ||||
| 其中：财政拨款 | 中长期财政拨款合计 | 其中：财政拨款 | 年度财政拨款合计 | 56.22 | |||||
| 其他资金 | #VALUE! | 其他资金 | #VALUE! | 0 | |||||
总体 目标 |
中长期目标 | 年度目标 | |||||||
| 保障乐山文庙及老霄顶日常维护，庙前广场、附属设施正常运行维护等。 | 保障乐山文庙及老霄顶日常维护，庙前广场、附属设施正常运行维护等。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(数量指标1；) | 指标值（中长期）(数量指标1；) | 数量指标 | 指标1； | 乐山文庙 | 日常养护 | |
| 指标2； | 三级指标（中长期）(数量指标2；) | 指标值（中长期）(数量指标2；) | 指标2； | 老霄顶古建筑群 | 日常养护 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(数量指标3；) | 指标值（中长期）(数量指标3；) | 指标3； | 庙前广场、老霄顶附属设施 | 日常养护 | ||||
| 质量指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(质量指标1；) | 指标值（中长期）(质量指标1；) | 质量指标 | 指标1； | 乐山文庙 | 日常养护，消除安全隐患。 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(质量指标2；) | 指标值（中长期）(质量指标2；) | 指标2； | 老霄顶古建筑群 | 日常养护，消除安全隐患。 | ||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(质量指标3；) | 指标值（中长期）(质量指标3；) | 指标3； | 庙前广场、老霄顶附属设施 | 日常养护，消除安全隐患。 | ||||
| 时效指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(时效指标1；) | 指标值（中长期）(时效指标1；) | 时效指标 | 指标1； | 完成时间 | 2019年 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(时效指标2；) | 指标值（中长期）(时效指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(时效指标3；) | 指标值（中长期）(时效指标3；) | 指标3； | ||||||
| 成本指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(成本指标1；) | 指标值（中长期）(成本指标1；) | 成本指标 | 指标1； | 乐山文庙及老霄顶、庙前广场、附属设施日常维护 | 在保证质量的情况下，以实际支出为准 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(成本指标2；) | 指标值（中长期）(成本指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(成本指标3；) | 指标值（中长期）(成本指标3；) | 指标3； | ||||||
| 预算执行率 | 指标1； | 三级指标（中长期）(预算执行率) | 指标值（中长期）(预算执行率) | 预算执行率 | 指标1； | 100% | |||
| 项目效益 | 经济效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(经济指标1；) | 指标值（中长期）(经济指标1；) | 经济效益 指标 |
指标1； | |||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(经济指标2；) | 指标值（中长期）(经济指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(经济指标3；) | 指标值（中长期）(经济指标3；) | 指标3； | ||||||
| 社会效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(社会指标1；) | 指标值（中长期）(社会指标1；) | 社会效益 指标 |
指标1； | 乐山文庙及老霄顶、庙前广场、附属设施日常维护 | 干净整洁，打造群众较满意的休闲场所。 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(社会指标2；) | 指标值（中长期）(社会指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(社会指标3；) | 指标值（中长期）(社会指标3；) | 指标3； | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(生态指标1；) | 指标值（中长期）(生态指标1；) | 生态效益 指标 |
指标1； | 乐山文庙及老霄顶、庙前广场、附属设施日常维护 | 干净整洁的休闲场所 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(生态指标2；) | 指标值（中长期）(生态指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(生态指标3；) | 指标值（中长期）(生态指标3；) | 指标3； | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1； | 三级指标（中长期）(持续指标1；) | 指标值（中长期）(持续指标1；) | 可持续影响 指标 |
指标1； | 乐山文庙及老霄顶、庙前广场、附属设施日常维护 | 干净整洁，打造群众较满意的休闲场所。 | ||
| 指标2； | 三级指标（中长期）(持续指标2；) | 指标值（中长期）(持续指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(持续指标3；) | 指标值（中长期）(持续指标3；) | 指标3； | ||||||
| 满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1； | 三级指标（中长期）(满意度指标1；) | 指标值（中长期）(满意度指标1；) | 满意度指标 | 指标1； | 乐山文庙及老霄顶、庙前广场、附属设施日常维护 | 干净整洁，打造群众较满意的休闲场所。 | |
| 指标2； | 三级指标（中长期）(满意度指标2；) | 指标值（中长期）(满意度指标2；) | 指标2； | ||||||
| 指标3； | 三级指标（中长期）(满意度指标3；) | 指标值（中长期）(满意度指标3；) | 指标3； | ||||||
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